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2021年海南省技师学院(海南省高级技工学校)单位预算
  • 来源:海南省技师学院
  • 上传者:管理员
  • 发表时间:2022-02-22
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2021

海南省技师学院(海南省高级技工学校)单位预算

 

 

 

目  录

第一部分  海南省技师学院(海南省高级技工学校)概况

一、主要职能

第二部分  海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

海南省技师学院(海南省高级技工学校)概况

 

  • 主要职能

(一)贯彻落实省委、省政府以及人力资源和社会保障、教育行政部门关于职业教育工作的有关规定,按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

(二)负责初、中、高级和预备技师级技能人才的学制教育工作。

(三)负责社会职业技能培训工作。

(四)坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向,以立德树人为根本任务,重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师,同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训,并承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。  

(五)坚持学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。坚持专业设置与产业需求对接,专业设置与区域经济发展紧密结合,适应新型工业化发展和产业优化升级的需要,适应社会和企业对高级技工、技师和高级技师的需求,建立与产业发展相协调的专业调整机制。为社会、包括社区、行业企业等员工开展技术技能培训和学历教育。

(六)紧密结合海南建设自贸区(港)建设,以“聚焦国际旅游,深耕现代服务”为特色,遵循技能型人才成长规律和职业教育办学规律,培养思想品德优良、操作技能扎实、具有良好的岗位适应能力和工匠精神的德智体美劳全面发展的高素质技能人才。学院实施国际化战略,积极寻求国际合作交流,拓展师生国际视野,培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。

(七)以内涵质量提升为中心,致力于自身吸引力、核心竞争力和社会影响力的明显提高。以青年教师发展为重点,不断完善考核评价机制和激励机制,促进教师自主进步、专业成长。以全面提高师资队伍素质为中心,以优化结构为重点,以机制创新为导向,优化配置资源,加强“双师型”教师队伍建设,打造一支结构合理、素质过硬、符合我院人才培养目标要求的师资队伍。

(八)牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,秉承“高端引领 、校企合作、内涵发展、多元办学”的办学理念;学院坚持产教融合,构建专业设置与产业需求对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与工作过程对接,不断深化校企合作,开展“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”和“校企双制、工学一体”的技工教育培养模式,致力创全国职教品牌,建技能英才高地,建设全国百所重点建设的国家级示范性技师学院,打造双一流技师学院。

 

(九)负责上级主管部门交办的其他工作。

 

第二部分

海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位预算表

 

海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位预算表主要包括10类表格(详见2021年海南省技师学院(海南省高级技工学校)单位预算公开表):

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

 

 

 

第三部分

海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021单位预算情况说明

 

一、关于海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

    海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位财政拨款收支总预算16,358.44万元。其中,收入总计16,358.44万元,包括一般公共预算本年收入15,813.02万元,,上年结转545.42万元;支出总计16,358.44万元,包括教育支出14,793.47万元、社会保障和就业支出826.42万元、卫生健康支出279.35万元、住房保障支出459.2万元。

二、关于海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位一般公共预算当年预算数16,358.44万元,比上年预算数12,841.00万元增加3,517.44万元,主要是项目支出比上年预算数增加2,749.38万元,主要是省技师学院现代职业教育质量提升计划资金项目和公共技能实训基地建设项目增加投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出14,793.47万元,占90.43%;社会保障和就业支出826.42万元,占5.05%;卫生健康支出279.35万元,占1.71%;住房保障支出459.2万元,占2.81%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2021年预算数为56.92万元,比上年预算数增加56.92万元。主要是海南省技师学院教育发展专项资金,用于中职学校改善办学条件。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2021年预算数为14,736.54万元,比上年预算数增加3,403.94万元。主要是省技师学院现代职业教育质量提升计划资金项目和公共技能实训基地建设项目增加投入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为525.83万元,同上年预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为262.91万元,同上年预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)2021年预算数为13.75万元,比上年预算数增加13.75 万元。主要原因是预算报表统计口径变化,单位预算含中央财政转移支付资金。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)2021年预算数为20.8万元,比上年预算数增加20.8万元。主要原因是预算报表统计口径变化,单位预算含中央财政转移支付资金。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为3.13万元,比上年预算数增加0.68 万元。原因是上年度社平工资调增。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为279.35万元,与上年预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为459.2万元,与上年预算数持平。

三、关于海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位一般公共预算基本支出情况说明

海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位一般公共预算基本支出为8,477.24万元,其中:

(一)人员经费6,534.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、邮电费(通讯补助费)、生活补助、助学金、奖励金等。

(二)公用经费1,942.77万元。主要包括:其他社会保障缴费(残疾人保障金)、其他工资福利支出(探亲费)、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

四、海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位三公经费预算情况说明

海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位“三公”经费预算数为58.11万元,其中:

(一)因公出国(境)经费29.1万元,较上年预算下降3%,主要原因是压减“三公”经费支出。根据海南省技师学院(海南省高级技工学校)安排的2021年出国计划,拟安排出国(境)团组1次,目的地为新加坡,出国(境)7人,天数为15天,主要任务为提升职业教育培训能力。

(二)公务用车购置及运行费 27.55万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费27.55万元),较上年预算下降8.17%,主要原因是严格落实公务车使用管理规定,压减车辆运行维护费。

(三)公务接待费1.46万元,较上年预算下降2.67%,主要原因是严格执行公务接待审批制度,压缩公务接待费用。预计2021年公务接待10批,共计100人。

五、关于海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省技师学院(海南省高级技工学校)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年收支总预算17,826.92万元。

七、关于海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位收入预算情况说明

海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位收入预算17,826.92万元,其中:一般公共预算拨款收入15,813.02万元,占88.7%;财政专户管理资金收入862.49万元,占4.84%;事业收入393.75万元,占2.21%;上年结转结余757.66万元,占4.25%。比上年预算数增加3,850.92万元,主要是项目支出比上年预算数增加2,749.38万元,原因主要是省技师学院现代职业教育质量提升计划资金项目和公共技能实训基地建设项目增加投入。

八、关于海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位支出预算情况说明

海南省技师学院(海南省高级技工学校)2021年单位支出预算17,826.92万元,其中:基本支出8,477.24万元,占47.55%;项目支出9,332.74万元,占52.35%,年终结转16.94万元,占0.10%。比上年预算数增加3,850.92万元,主要是项目支出比上年预算数增加2,749.38万元,原因主要是省技师学院现代职业教育质量提升计划资金项目和公共技能实训基地建设项目增加投入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2021年海南省技师学院(海南省高级技工学校)政府采购预算总额2,633.48万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,海南省技师学院(海南省高级技工学校)共有车辆5辆,其中,机要通信应急用车2辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备1台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2021年海南省技师学院(海南省高级技工学校)共18个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算17,264.56万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

附件:2021年海南省技师学院(海南省高级技工学校)预算公开表